| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0036/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | RESIST spol. s.r.o. |
| Adresa: | Záhradná 1397/32,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
| IČO: | 45891095 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2024 |
| Súbor: | DF_0036_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
