| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0039/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Lefay s.r.o. |
| Adresa: | Rybná 716/24,11000 Praha 1 |
| IČO: | 02243211 |
| Predmet: | material MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 530,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 27.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | DF_0039_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:02.
