Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0040/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | IKEA Bratislava s.r.o. |
Adresa: | Ivánska cesta 18,82104 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | flisat nást. diel MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 375,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
Súbor: | DF_0040_24 |
Zverejnené: | 20.03.2024 |