| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0038/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | AbiiCom s.r.o. |
| Adresa: | ,97101 Prievidza 1 |
| IČO: | 53248805 |
| Predmet: | material MS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 521,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2024 |
| Súbor: | DF_0038_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:20.
