Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0027/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | popl. za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2024 |
Dátum úhrady: | 16.02.2024 |
Súbor: | DF_0027_24 |
Zverejnené: | 20.03.2024 |