| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0037/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | MenuBox s.r.o. |
| Adresa: | ,03601 Martin 1 (Bystrička,Jahodníky,Košúty,Mar |
| IČO: | 36778605 |
| Predmet: | nádoby na stravu SJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2024 |
| Súbor: | DF_0037_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:02.
