Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 41300172 |
Číslo faktúry: | DF /0024/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | PUBLICOM s.r.o. |
Adresa: | Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90,97101 Prievidza |
IČO: | 36337897 |
Predmet: | mapa zlomky |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,95 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 05.03.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0024_014 |
Zverejnené: | 23.02.2014 |