| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190501004 |
| Číslo faktúry: | DF /0085/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Jozef LOJ, LOJ-MAR |
| Adresa: | Pekárska 174/28,91701 Trnava |
| IČO: | 30340624 |
| Predmet: | umývačka riadu ŠJ ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2618,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0085_019 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:45.
