| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191109019 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0153/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0153_019 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
