| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190367 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0155/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | SLOVEX |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0155_019 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:53.
