Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191109018 |
Číslo faktúry: | ŠJF/0154/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | RAJO a.s. |
Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | ŠJF_0154_019 |
Zverejnené: | 20.05.2019 |