| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2542019 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0147/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Milan Molnár |
| Adresa: | Kamenná 36,94901 Nitra |
| IČO: | 32752393 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 327,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0147_019 |
| Zverejnené: | 20.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:53.
