| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 83572913 |
| Číslo faktúry: | DF /0038/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0038_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:54.
