| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11190075 |
| Číslo faktúry: | DF /0035/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
| IČO: | 44883471 |
| Predmet: | kancelárke potreby, tlačivá, papiernicky tovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,63 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0035_019 |
| Zverejnené: | 16.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
