| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19200240 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0029/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | DUNAJ - Ostrava CZ s.r.o. |
| Adresa: | Palackého 963/11,70200 Ostrava 1 |
| IČO: | 26808366 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0029_019 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 04:35.
