| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19100700 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0032/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD, spol. s r .o. |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0032_019 |
| Zverejnené: | 20.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
