| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191004986 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0060/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0060_018 |
| Zverejnené: | 18.03.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:22.
