Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
3710919 |
Číslo faktúry: |
DF /0138/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: |
Západoslovenská distribuč |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava |
IČO: |
36361518 |
Predmet: |
obnovenie prevádzkovej plomby MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
18,84 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.09.2017 |
Dátum vystavenia: |
29.09.2017 |
Dátum splatnosti: |
29.09.2017 |
Dátum úhrady: |
29.09.2017 |
Súbor: |
DF_0138_017 |
Zverejnené: |
12.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov