| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11170405 |
| Číslo faktúry: | DF /0140/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
| IČO: | 44883471 |
| Predmet: | papiernicky tovar MŠ predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 239,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | DF_0140_017 |
| Zverejnené: | 12.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:44.
