Dnes je 05.02.2025 Stránka načítaná o 13:04.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6504)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 DF /0259/24 ZŠ s MŠ Ružindol MenuBox s.r.o. nadoby na stravu 172.69 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 DF /0260/24 ZŠ s MŠ Ružindol KOMINÁRSTVO Lesay s.r.o. revizia kominov 89.50 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 DF /0261/24 ZŠ s MŠ Ružindol B2B partner s.r.o. rohoze 244.80 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 DF /0262/24 ZŠ s MŠ Ružindol APOCOMP Ľubomír Mihálek toner 32.00 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 DF /0263/24 ZŠ s MŠ Ružindol Hudec Jaroslav Domáce potreby material SJ MS 185.13 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 DF /0264/24 ZŠ s MŠ Ružindol IntexPRO, s.r.o. maliarske prace SJ 2837.00 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 DF /0265/24 ZŠ s MŠ Ružindol NOMIland didaktik, s.r.o. material pre deti 1286.91 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 DF /0266/24 ZŠ s MŠ Ružindol DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. material SKD 888.20 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 DF /0267/24 ZŠ s MŠ Ružindol Jaroslav Karel elektro reflektor MS 54.00 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 DF /0268/24 ZŠ s MŠ Ružindol TATRACHEMA, výrobné družstvo cistiace prostriedky MS 655.40 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 DF /0269/24 ZŠ s MŠ Ružindol ASC Applied Software Cons AsC Agenda žiakov 549.00 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 DF /0270/24 ZŠ s MŠ Ružindol Fidelity Trade, s.r.o. odvoz biolog. odpadu 105.60 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 DF /0271/24 ZŠ s MŠ Ružindol O2 Slovakia, s.r.o. popl. za telefon 92.80 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 DF /0272/24 ZŠ s MŠ Ružindol T- COM popl. za telefon 68.38 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 DF /0273/24 ZŠ s MŠ Ružindol MenuBox s.r.o. folia na stravu 28.45 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 DF /0275/24 ZŠ s MŠ Ružindol ST - Trade s.r.o. material pre deti 994.26 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 DF /0276/24 ZŠ s MŠ Ružindol Ing. Marek Blaško oprava kotla vykurovania 188.00 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 DF /0277/24 ZŠ s MŠ Ružindol Ing. Maria Otajovičová cinnost BOZP,PO technika 180.00 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 DF /0278/24 ZŠ s MŠ Ružindol SOPKA spol. s.r.o. balena voda 66.00 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 DF /0279/24 ZŠ s MŠ Ružindol Lindstrom cistenie rohozi 108.05 27.12.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/326 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo