Dnes je 10.06.2025 Stránka načítaná o 14:44.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6571)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 DF /0052/25 ZŠ s MŠ Ružindol ZMO, región JE účtovné súvzťažnosti 43.00 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
2 DF /0053/25 ZŠ s MŠ Ružindol David Otajovič - smartCON revízia HP, 512.10 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
3 DF /0054/25 ZŠ s MŠ Ružindol Lindstrom čistenie rohoží 50.75 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
4 DF /0055/25 ZŠ s MŠ Ružindol Preškoly .sk. s.r.o. material MS 49.52 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
5 DF /0056/25 ZŠ s MŠ Ružindol NOMIland didaktik, s.r.o. material MS 1518.50 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
6 DF /0057/25 ZŠ s MŠ Ružindol BG TRADE s.r.o záhradný domček 235.90 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
7 DF /0058/25 ZŠ s MŠ Ružindol T- COM telefon 70.09 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
8 DF /0059/25 ZŠ s MŠ Ružindol ZSE Energia, a.s. spotreba el. energie MS 300.38 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
9 DF /0060/25 ZŠ s MŠ Ružindol ZSE Energia, a.s. spotreba el. energie SJ 472.92 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
10 DF /0061/25 ZŠ s MŠ Ružindol ZSE Energia, a.s. spotreba el. energie ZS 624.88 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
11 DF /0062/25 ZŠ s MŠ Ružindol SPP a.s. spotreba plyn 1879.00 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
12 DF /0063/25 ZŠ s MŠ Ružindol O2 Slovakia, s.r.o. telefon 104.43 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
13 DF /0064/25 ZŠ s MŠ Ružindol RESIST spol. s.r.o. tonery SKD 221.40 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
14 DF /0065/25 ZŠ s MŠ Ružindol SOPKA spol. s.r.o. voda balená 71.15 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
15 DF /0066/25 ZŠ s MŠ Ružindol Fidelity Trade, s.r.o. odvoz biolog. odpadu SJ 108.24 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
16 DF /0067/25 ZŠ s MŠ Ružindol ST - Trade s.r.o. material SKD 800.00 29.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
17 DF /0028/25 ZŠ s MŠ Ružindol SPP a.s. spotreba plyn 1879.00 15.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
18 DF /0029/25 ZŠ s MŠ Ružindol RESIST spol. s.r.o. tonery 544.89 15.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
19 DF /0030/25 ZŠ s MŠ Ružindol ST - Trade s.r.o. vš. material 996.00 15.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
20 DF /0031/25 ZŠ s MŠ Ružindol Ing. Peter Markovič - PEMAX revízia elektroinštalácie 2373.41 15.04.2025 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/329 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo